Visualización del historial de pagos de un inquilino
Cómo evaluar instantáneamente la fiabilidad financiera de un inquilino aislando su registro específico de pago de alquiler mediante la pestaña Pagos en su perfil.
Al determinar si debe ofrecer una renovación de contrato a un inquilino actual, su fiabilidad financiera es la métrica más importante. La pestaña Pagos en el perfil de un inquilino aísla el libro mayor financiero global exclusivamente a sus transacciones específicas.
Acceso al libro mayor enfocado
- Abra el directorio de inquilinos.
- Haga clic en el nombre del inquilino específico.
- Cambie de la pestaña predeterminada de Contratos a la pestaña Pagos.
Análisis del historial de pagos
Esta lista muestra cada pago de alquiler manual registrado en un contrato propiedad de este inquilino.
1. Verificación de pagos recientes
Si un inquilino afirma que entregó un cheque ayer, no necesita desplazarse por la lista global de pagos buscando su nombre. Simplemente abra su pestaña y verifique la parte superior de la lista para ver un estado "Pendiente" o "Completado" en una fecha reciente.
2. Identificación de retrasos crónicos
Al escanear hacia abajo la columna "Fecha" históricamente, puede detectar patrones rápidamente. Si el alquiler vence el día 1, pero la mayoría de sus pagos registrados se sitúan entre el día 4 y el 8 del mes, usted tiene datos procesables sobre su fiabilidad.
3. Revisión de métodos de pago
La lista rastrea el Método utilizado para cada transacción. Si un inquilino paga habitualmente mediante transferencia bancaria directa pero de repente cambia a entregar efectivo, mantener un ojo en esta pestaña le ayuda a identificar cambios en su comportamiento financiero.
Acciones disponibles
Esta pestaña actúa como una ventana dirigida al libro mayor global. El uso del menú de acciones en cualquier fila de pago aquí le permite rápidamente:
- Editar el pago (por ejemplo, si un cheque físico rebota una semana después, puede marcarlo como Fallido).
- Eliminar una entrada duplicada registrada accidentalmente por un empleado.
Para registrar un nuevo pago para esta persona específica, debe navegar a la pantalla global de Pagos y activar el flujo de trabajo 'Añadir pago'.
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