Ver el historial de pagos de un inquilino
Cómo evaluar instantáneamente la confiabilidad financiera de un inquilino aislando su registro de pago de alquiler específico usando la pestaña Pagos en su perfil.
Al determinar si debe ofrecer una renovación del contrato de arrendamiento a un inquilino actual, su confiabilidad financiera es la métrica más importante. La Pestaña Pagos en el perfil de un inquilino aísla el libro financiero global solo para sus transacciones específicas.
Accediendo al libro mayor enfocado
- Abra el directorio de inquilinos.
- Haga clic en el nombre del inquilino específico.
- Cambie de la pestaña Arrendamientos predeterminada a la pestaña Pagos.
Analizando el historial de pagos
Esta lista muestra cada pago de alquiler manual registrado en un contrato de arrendamiento propiedad de este inquilino.
1. Verificación de pagos recientes
Si un inquilino afirma que entregó un cheque ayer, no es necesario que se desplace por la lista global de pagos buscando su nombre. Simplemente abra su pestaña y consulte la parte superior de la lista para ver el estado "Pendiente" o "Completado" en una fecha reciente.
2. Identificación de retrasos crónicos
Al escanear históricamente la columna "Fecha", podrá detectar patrones rápidamente. Si el alquiler vence el día 1, pero la mayoría de los pagos registrados se realizan entre el 4 y el 8 del mes, tiene datos procesables sobre su confiabilidad.
3. Revisar los métodos de pago
La lista rastrea el "Método" utilizado para cada transacción. Si un inquilino paga habitualmente mediante transferencia bancaria directa pero de repente cambia a dejar efectivo, estar atento a esta pestaña le ayudará a identificar cambios en su comportamiento financiero.
Acciones disponibles
Esta pestaña actúa como una ventana dirigida al libro mayor global. Usar el menú Acción en cualquier fila de pago aquí le permite rápidamente:
- Editar el pago (por ejemplo, si un cheque físico rebota una semana después, puede marcarlo como fallido).
- Eliminar una entrada duplicada registrada accidentalmente por un empleado.
Para registrar un pago nuevo para esta persona específica, debe navegar a la pantalla global Pagos y activar el flujo de trabajo "Agregar pago".
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