Visualizzazione della cronologia dei pagamenti di un inquilino
Come valutare istantaneamente l'affidabilità finanziaria di un inquilino isolando il registro specifico dei pagamenti dell'affitto utilizzando la scheda Pagamenti sul suo profilo.
Nel determinare se è opportuno offrire un rinnovo del contratto di locazione a un inquilino attuale, la sua affidabilità finanziaria è il parametro più importante. La scheda Pagamenti sul profilo di un inquilino isola il registro finanziario globale riducendolo alle sole transazioni specifiche.
Accesso al registro focalizzato
- Aprire la directory dei tenant.
- Fare clic sul nome dell'inquilino specifico.
- Passa dalla scheda Leasing predefinita alla scheda Pagamenti.
Analisi della cronologia dei pagamenti
Questo elenco mostra ogni pagamento manuale dell'affitto registrato rispetto a un contratto di locazione di proprietà di questo inquilino.
1. Verifica dei pagamenti recenti
Se un inquilino afferma di aver consegnato un assegno ieri, non è necessario scorrere l'elenco dei pagamenti globali cercando il suo nome. Basta aprire la scheda e controllare in cima all'elenco lo stato "In sospeso" o "Completato" in una data recente.
2. Identificazione del ritardo cronico
Analizzando storicamente la colonna "Data", puoi individuare rapidamente i modelli. Se l'affitto è dovuto il 1° giorno, ma la maggior parte dei pagamenti registrati avviene tra il 4 e l'8 del mese, disponi di dati utilizzabili sulla loro affidabilità.
3. Revisione dei metodi di pagamento
L'elenco tiene traccia del "metodo" utilizzato per ogni transazione. Se un inquilino paga abitualmente tramite bonifico bancario diretto ma passa improvvisamente a lasciare contanti, tenere d'occhio questa scheda ti aiuta a identificare i cambiamenti nel suo comportamento finanziario.
Azioni disponibili
Questa scheda funge da finestra mirata nel registro globale. L'utilizzo del menu Azione su qualsiasi riga di pagamento qui ti consente di:
- Modifica il pagamento (ad esempio, se un assegno fisico non viene restituito una settimana dopo, puoi contrassegnarlo come Non riuscito).
- Elimina una voce duplicata registrata accidentalmente da un dipendente.
Per registrare un nuovo pagamento per questa persona specifica, devi accedere alla schermata globale Pagamenti e attivare il flusso di lavoro "Aggiungi pagamento".
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